一、 年度KPI指标完成情况总览

2025年，采购部围绕成本管控、供应链稳定、效率提升、合规管理四大核心维度设定KPI目标，全年整体完成率达108%，核心指标均超额完成，具体完成情况如下表所示：

二、 核心KPI指标完成亮点与具体举措

（一） 成本管控指标：超额完成降本目标，创效成果显著

本年度核心物料采购成本同比下降18%，超目标3个百分点，累计节省成本128万元。

关键举措为淘汰3家履约能力弱的供应商，引入5家优质备选供应商，通过集中采购议价、签订年度框架协议锁定价格；针对非核心物料推行阳光招标，平均降价幅度达10%，节省成本36万元。

典型案例：2025年8月，主力塑胶原料供应商因环保督查停产并提出涨价20%，采购部启动应急预案，36小时内完成3家备选供应商的样品检测与议价，最终将涨价幅度压至5%，交货周期缩短至10天，单次减少额外成本支出约12万元。

（二） 供应链稳定指标：构建三级供应体系，实现零断供目标

核心物料供应商履约率提升至97%，新供应商入库30家，超额完成目标。

通过建立“主供+备选+应急”三级供应商保障体系，完成对核心物料的双供应商覆盖；针对上游价格波动与物流中断风险，提前制定锁价策略与跨省调货方案，全年实现零次因物料供应导致的生产停滞，保障大客户订单按时交付。

（三） 效率提升指标：数字化转型赋能，流程效率大幅优化

采购单据差错率降至0.15%，对账效率提升35%，应急采购占比降至12%。

关键举措是上线采购管理系统，实现需求提报、审批、下单、对账、结算全流程线上化，替代原有手工台账；推行采购需求前置沟通机制，要求各部门提前8个工作日提报计划，大幅减少应急采购频次。

（四） 合规管理指标：全流程风控把关，实现合规率100%

全年采购项目合规率保持100%，团队培训完成率125%。

通过新增法务合规审核、三方比价复核等关键节点，完善采购全流程风控体系；组织10场专业技能培训，覆盖供应商谈判、成本分析、合规风控等内容，团队成员独立负责项目比例从55%提升至85%。

三、 未达预期指标分析与改进方案

本年度采购部KPI整体完成度较高，仅小众定制物料供应商储备覆盖率未达预期（目标90%，实际完成75%），具体分析如下：

1. 问题根源：小众定制物料市场存量少、认证周期长，部分物料因技术壁垒高，难以快速拓展备选供应商；需求部门提报计划不明确，增加供应商开发难度。

2. 改进方案：2026年第一季度前完成所有小众定制物料的市场调研，针对技术壁垒高的物料，联合研发部与供应商共同开发适配产品；建立需求提报标准化模板，明确物料规格、技术参数等关键信息，提升供应商开发效率，确保2026年该指标覆盖率达100%。

四、 2026年KPI目标规划

基于2025年完成情况，结合公司战略发展需求，2026年采购部KPI目标规划如下：

1. 核心物料采购成本同比降幅≥6%，非核心物料招标平均降价幅度≥6%，年度总节省金额≥100万元；

2. 核心物料供应商履约率≥98%，新供应商入库数量≥35家，小众定制物料供应商储备覆盖率100%；

3. 采购单据差错率≤0.1%，对账效率同比提升≥10%，应急采购占比≤8%；

4. 采购项目合规率保持100%，团队专业技能培训场次≥15场，新增绿色采购、ESG供应商管理等课程。

五、 总结与致谢

2025年KPI目标的超额完成，离不开公司领导的战略指导与生产、质检、财务等部门的协同配合。采购部将以本年度成果为基础，聚焦2026年KPI目标，持续深化降本增效、优化供应链体系，为公司发展贡献更大力量。